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    • 2016년 예산 규모

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      - 수입 예산 (단위 : 백만원)
      수입 예산규모
      구분 2016년(A) 2015년(B) 증감(A-B) %
      1,748,152 1,649,723 98,429 6.0
      영업수익 1,260,454 1,172,603 87,851 7.5
      운수수익 1,052,029 979,720 72,309 7.4
      광고료 등 부대사업수익 123,776 117,211 6,565 5.6
      기타사용료 등 기타영업수익 66,523 65,500 1,023 1.6
      대행사업수익 18,126 10,172 7,954 78.2
      영업외수익 24,384 25,587 △1,203 △4.7
      이자수익 2,172 1,611 561 34.8
      임대관리수익 2,087 2,284 △197 △8.6
      불용품매각수익 823 976 △153 △15.7
      잡이익 등 19,302 20,716 △1,414 △6.8
      대여금회수 8,629 1,922 6,707 349.0
      자산매각수입 215 215 0 0.0
      출자금 63,788 75,544 △11,756 △15.6
      국고 · 시 보조금 21,544 40,165 △18,621 △46.4
      부채(장기차입금) 369,138 333,687 35,451 10.6
       
      - 지출 예산 (단위 : 백만원)
      지출 예산규모
      구분 2016년(A) 2015년(B) 증감(A-B) %
      1,748,152 1,649,723 98,429 6.0
      영업비용 1,211,020 1,072,111 138,909 13.0
      인건비 652,956 561,835 91,121 16.2
      경비 558,064 510,276 47,788 9.4
      영업외비용 213 303 △90 △29.7
      원리금 277,866 362,267 △84,401 △23.3
      원금 227,700 347,000 △119,300 △34.4
      이자 50,166 15,267 34,899 228.6
      자본예산 254,914 211,006 43,908 20.8
      토지 4,221 0 4,221 -
      건물 2,566 8,807 △6,241 △70.9
      선로설비 92,313 65,199 27,114 41.6
      전로설비 68,466 44,178 24,288 55.0
      전동차량 24,688 30,871 △6,183 △20.0
      저장품 46,166 38,880 7,286 18.7
      기타자본예산 16,494 23,071 △6,577 △28.5
      국고보조금반환 139 36 103 286.1
      예비비 4,000 4,000 0 0.0
       

      2016년도 예산 결산

      - 수입예산 집행실적 (단위 : 백만원)
      수입예산 집행실적
      구분 예산액(A) 수입액(B) (%) 차이(B-A)
      1,748,152 1,589,423 90.9 △158,729
      영업수익 1,260,454 1,245,284 98.8 △15,170
      운수사업수익 1,052,029 1,042,285 99.1 △9,744
      부대사업수익 123,776 119,896 96.9 △3,880
      기타사업수익 66,523 68,178 102.5 1,655
      대행사업수익 18,126 14,925 82.3 △3,201
      영업외수익 24,384 27,967 114.7 3,583
      대여금회수 8,629 18,434 213.6 9,805
      자산매각수입 215 0 0.0 △215
      시 출자금국비·시 보조금 85,332 98,667 115.6 13,335
      부채 369,138 213,800 57.9 △155,338
      공채 213,800 213,800 100.0 -
      장기차입금 155,338 0 0.0 △155,338
      이월금 0 △14,729 - △14,729
       
      - 지출예산 집행실적 (단위 : 백만원)
      지출예산 집행실적
      예산액(A) 수입액(B) % 차이(A-B)
      1,748,152 1,592,888 91.1 △155,264
      영업비용 1,213,791 1,182,086 97.4 △31,705
      인건비 653,931 637,526 97.5 △16,405
      동력비·수도광열비 101,960 99,768 97.9 △2,192
      경비 457,900 444,792 97.1 △13,108
      영업외비용 220 199 90.5 △21
      원리금 277,859 271,836 97.8 △6,023
      원금 227,700 225,221 98.9 △2,479
      이자 50,159 46,615 92.9 △3,544
      자본예산 255,053 138,767 54.4 △116,286
      예비비 1,229 0 - △1,229